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貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度部門決算及"三公"經費決算公開說明
索引號: zf_fgw20190328002 公開目錄: 資金信息 發布日期: 2018年09月19日
主題詞: 發布機構: 州發改委 文    號:
 

 

 

                

一、貴州省黔東南州發展和改革委員會概況

(一)部門主要職能

(二)部門預算單位及人員構成

二、貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度部門決算情況說明

(一)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度收入支出決算總體情況說明

(二)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度收入決算情況說明

(三)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度支出決算情況說明

(四)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

(九)其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

 

 

一、貴州省黔東南州發展和改革委員會概況

根據《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關于印發<黔東南自治州人民政府職能轉變和機構改革方案>的通知》(黔委廳字[201446號)和《中共黔東南州委黔東南州人民政府關于州人民政府職能轉變和機構改革的意見》(黔東南黨發[201418號),設立黔東南州發展和改革委員會,為黔東南州人民政府工作部門。

職責調整

(一)進一步深化投資體制改革,減少微觀管理事務和投資審批事項

1.除涉及國家安全、公共安全等重大項目外,按照“誰投資、誰決策、誰收益、誰承擔風險”的原則,最大限度縮小審批、核準、備案范圍,切實落實企業投資自主權。

2.對已列入國家、省和州有關規劃需要審批的項目,除涉及跨縣市、需要全州統籌安排或需要總量控制的項目以及需要實行國家安全審查的外資項目外,在按行政審批制度改革原則減少審批后,一律由市縣政府審批。對下放投資審批權的項目,相應調整相關前置審批權限,提高效率。

3.試行核準項目改備案和公共資源競爭性配置。對市場競爭充分、企業有自我調節和約束能力、可通過經濟和法律手段有效調控、符合結構調整方向、有利于防止產生新的過剩產能的項目,核準改為備案。完善備案制度,防止變相審批。科學制定規劃、開發總量和重大項目布局,細化各建設規范和技術標準,對交通、能源、城建、旅游、社會事業等公共資源領域項目,采取公開招標等方式選擇投資主體,進一步拓寬民間資本投資渠道。

4.進一步深化價格改革。凡是能由市場形戍價格的都交給市場,不進行不當干預。政府定價范圍主要限定在重要公用事業、公益性服務、網絡型自然壟斷環節,提高透明度,接受社會監督。及時修訂調減政府定價目錄,減少政府定價,條件具備的要堅決放開,暫不具備條件的要加強成本調查,并建立更能反映市場供求的定價機制。完善價格改革配套機制,保障低收入群體生活水平。

5.取消國家、省、州公布取消的事項。

(二)完善和加強宏觀調控,強化國家、省和州發展戰略規劃的引導和約束作用

1.加強發展規劃制定、經濟發展趨勢研判、全局性事項統籌、經濟體制改革協調等職能。建立健全科學制定、有效實施。及時評估和動態調整州發展戰略規劃的制度機制,強化國家、省和州發展戰略規劃的導向作用。綜合協調宏觀經濟政策,會同相關部門完善宏觀調控協調機制,推進宏觀調控目標制定和政策手段運用機制化,提高相機決擇水平,增強前瞻性、針對性、協同性。

2.統籌推進城鄉區域協調發展,加強區域經濟發展戰略研究,推進落實區域發展總體戰略和主體功能區戰略。會同有關部門研究提出城鎮化發展戰略、規劃和重大政策,協調推進有關工作。統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,與有關部門共同推進社會信用體系建設。

3.完善固定資產投資項目節能評估和審查制度。

1)州發展和改革委員會會同相關管理部門擬訂固定資產投資項目節能評估和審查的法規草案和政策,制定統一的制度、規范和程序,建立健全第三方評估機制,推動發展和規范第三方評估機構。

2)對州發展和改革委員會審批、核準、審核的固定資產投資項目,由州發展和改革委員會征求相關部門意見后,出具節能審查意見。對相關部門審批、核準的固定資產投資項目,由相關部門進行節能評審,提出評審意見,州發展和改革委員會根據評審意見,在與能源消費總量、節能目標完戍情況等進行銜接平衡后,出具節能審查意見。

3)縣市政府審批、核準的固定資產投資項目,由縣市政府在本地區能源消費總量以內按照有關規定進行節能審查。

(三)調整和加強的職責

1.調整的職責。(1)將原州物價局承擔的職責劃入州發展和改革委員會。(2)將原州人口與計劃生育委員會“研究擬訂人口發展戰略。規劃及人口政策”職責劃入州發展和改革委員會。(3)將州發展和改革委員會承擔的州扶貧生態移民工程領導小組辦公室職責劃入州水庫和扶貧生態移民局。(4)將州發展和改革委員會承擔的州級公共機構節能管理工作和推進、指導、協調、監督全州公共機構節能工作職責劃入州機關事務管理局。

2.加強的職責。(1)加強發展規劃制定、經濟發展趨勢研判、全局性事項統籌、經濟體制改革協調等職能,強化發展戰略規劃的導向作用;(2)加強與州外區域合作交流職能,統籌推進與州外區域合作交流;(3)統籌推進戰略性新興產業發展;(4)閃研究擬訂推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,協調有關重大問題;(5)研究提出能源消費總量控制目標建議,牽頭擬訂能源消費總量控制工作方案并組織實施;(6)加強對現代服務業發展規劃的研究制定,建立健全現代服務業發展調度制度,綜合分析現代服務業發展運行狀況,提出促進現代服務業發展的政策建議。(7)承擔社會信用體系建設的有關工作。

(一)部門主要職能

1、擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃,統籌協調經濟社會發展,研究分析經濟形勢,提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標、政策,提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議。

2、負責監測宏觀經濟和社會發展態勢,承擔預測預警和信息引導的責任。研究經濟運行、總量平衡、經濟安全等重要問題并提出政策建議;負責協調解決經濟運行中的重大問題,調節經濟運行。

3、負責匯總分析財政、金融等方面的情況。參與擬訂財政政策、土地政策的實施辦法,綜合分析財政、金融政策的執行效果,提出政策建議;承擔社會信用體系建設和非金融類信息數據庫的有關工作。

4、承擔指導推進和綜合協調全州經濟體制改革的責任。研究經濟體制改革和對外開放的重大問題,提出有關政策建議;組織擬訂全州綜合性經濟體制改革方案,協調有關專項經濟體制改革方案,會同有關部門搞好重要專項經濟體制改革之間的銜接,統籌經濟體制改革試點和改革實驗區工作。

5、承擔規劃重大建設項目和生產力布局的責任。擬訂全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施,銜接平衡需申請國家、省以及安排州投資和涉及重大建設項目的專項規劃;安排財政性建設資金,按規定權限審批、核準、備案固定資產投資項目、外資項目、境外資源開發類投資項目和用匯投資項目并組織項目申報;統籌協調推進金政企項目融資合作,指導和監督政策性貸款使用方向;指導和監督國外貸款建設資金的使用,引導社會資金用于固定資產投資的方向,提出利用外資和境外投資的戰略、規劃和結構優化的目標;核準或審核上報中方控股的外商投資項目和境外投資項目;實施重點項目管理,開展重大建設項目稽察;指導工程咨詢業發展;指導協調礦產、能源、資源等領域重大項目的對外合作。

6、推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策,做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡;統籌服務業發展,會同有關部門擬訂服務業發展戰略、重大政策及規劃,指導行業協會改革和發展;擬訂現代物流業發展戰略、規劃;統籌推進戰略性新興產業發展,組織擬訂高新技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策;協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

7、統籌推進城鄉區域協調發展,推進落實區域發展總體戰略和主體功能區戰略。組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估。組織實施區域協調發展和西部大開發的戰略、規劃和重大政策,擬訂相關規劃;組織協調重大基礎設施項目的前期工作;研究提出城鎮化發展的戰略、規劃和重大政策措施,協調推進有關工作;研究擬定州內跨縣市區域發展戰略、規劃和重大政策并組織實施;牽頭組織特(重)大自然災害災后恢復重建規劃編制,協調有關重大問題。

8、統籌推進與州外區域合作交流。研究擬定與州外區域合作發展戰略、規劃和年度計劃并組織實施;提出推進區域合作的體制和政策建議;建立與周邊省(區、市)、經濟區區域合作常態化機制,負責州外區域合作交流工作統籌協調;負責省“泛珠三角”區域合作領導小組交辦的工作;組織開展對口幫扶工作。

9、擬訂重要戰略物資儲備規劃,負責組織重要戰略物資的收儲、動用、輪換和管理,會同有關部門管理糧食、食糖等儲備。

10、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接。組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃,研究擬訂人口發展戰略。規劃及人口政策,參與擬訂科學技術、教育、文化、旅游、衛生計生、體育、廣播影視、民政等發展政策,推進社會事業建設;協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策;統籌推進基本公共服務體系建設和收入分配制度改革,提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議,協調有關就業、收入分配和社會保障的重大問題。

11、推進可持續發展戰略實施。負責生態文明建設、節能減排的綜合協調;組織擬訂生態文明建設、循環經濟發展、全社會能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施;參與編制生態建設、環境保護規劃,協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題,提出建立健全生態補償機制的政策措施;完善固定資產投資項目節能評估和審查制度,負責協調推進節能環保產業發展、重點用能單位節能管理、清潔生產、節能減排監察執法有關工作。

12、研究國民經濟動員與國民經濟、國防建設的關系,研究擬定推進經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,組織編制國民經濟動員規劃、計劃,協調有關重大問題,組織實施國民經濟動員有關工作。

13、編制和執行價格調整改革規劃;擬訂并組織實施價格政策,監督檢查價格政策的執行;管理國家、省和州列名管理的商品和服務價格;監測、預測重要商品和服務價格水平及變動趨勢;監管實行市場調節價的商品和服務價格;負責全州價格監督檢查等工作。

14、承辦州人民政府、省發展和改革委員會交辦的其他事項。

(二)部門預算單位及人員構成

納入黔東南州發展和改革委員會2017年度部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

序 號

單位名稱

單位類型

實有人數

1

黔東南州發展和改革委員會本級

行政單位

93人(在職49人、退休44人)

2

黔東南州軌道交通建設辦公室(正縣級)

財政全額撥款事業

9人(在職)

3

黔東南州重點項目領導小組辦公室(副縣級)

財政全額撥款事業

20人(在職)

4

黔東南州重大項目稽察特員派辦公室(副縣級)

財政全額撥款事業

10人(在職)

5

黔東南州節能減排監察支隊(正科級)

財政全額撥款事業

5人(在職)

6

黔東南州價格認證中心(正科級)

財政全額撥款事業

3人(在職)

 

合    計

 

140人(在職96人、退休44人)

二、貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度部門決算公開報表(見附表)

三、貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度部門決算情況說明
  (一)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度收入支出決算總體情況說明
  貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度收支決算總計7,453.85萬元,與2016年相比,減少375.57萬元,降低4.8%。變動的主要原因是:財政撥款收入減少

(二)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度收入決算情況說明

本年收入合計4,961.21萬元,其中:財政撥款收入4,961.21萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%

(三)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度支出決算情況說明

本年支出合計4,839.59萬元,其中:基本支出1,384.96萬元,占28.62%;項目支出3,454.63萬元,占71.38%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

(四)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度財政撥款收入決算總計7,453.85萬元。與2016年相比,減少375.57萬元,降低4.8%。變動的主要原因是:財政撥款收入減少

(五)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出4,831.09萬元,占本年支出合計的99.82%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少173.04萬元,減少3.46%。變動的主要原因是:財政撥款收入減少導致支出減少

2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面:201一般公共服務支出3305.83萬元,占68.43%208社會保障和就業支出117.83萬元,占2.44%221住房保障支出295.74萬元,占6.12%229其他支出1111.69萬元,占23.01%

3、一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出當年預算為7445.36萬元,支出決算為4831.09萬元,完成當年預算的64.89%。決算數大于預算數(決算數小于預算數)的主要原因是:一些項目2017年未實施完,2018繼續實施等。其中:

1)一般公共服務支出。當年預算為4868.42萬元,支出決算為3305.83萬元,完成當年預算的67.90%。決算數小于預算數的主要原因是一些項目2017年未實施完,2018繼續實施等;

2)社會保障和就業支出。當年預算為119.52萬元,支出決算為117.83萬元,完成當年預算的98.59%決算數大于決算數小于預算數的主要原因是2017年養老保險有結余等;

3)農林水支出。當年預算為10萬元,支出決算為0萬元,完成當年預算的0%決算數小于預算數的主要原因是項目2018年繼續實施等;

4交通運輸支出。當年預算為800萬元,支出決算為0萬元,完成當年預算的0%決算數小于預算數的主要原因是項目2018年繼續實施等;

5住房保障支出。當年預算為315.42萬元,支出決算為295.74萬元,完成當年預算的93.76%決算數小于預算數的主要原因是項目2018年繼續實施等;

6其他支出。當年預算為1332萬元,支出決算為1111.69萬元,完成當年預算的83.46%決算數小于預算數的主要原因是項目2018年繼續實施等;

(六)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1,384.96萬元,其中:人員經費1,132.68萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經費252.28萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

(七)貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算34.07萬元,比上年減少0.43萬元,降低1.26%,減少原因是:切實貫徹執行中央八項規定,例行節約,嚴格控制“三公經費”支出。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,降低0%,減少原因是:(差異原因);公務用車購置及運行維護費支出20.11萬元,占59.04%,比上年增加8.64萬元,增長75.35%,增加原因是:一是公車老化導致維修費增長;二是2017年為全州項目建設年,下縣頻率遠高于2016年;三是專項經費的減少;公務接待費支出13.95萬元,占40.96%,比上年減少9.08萬元,降低39.41%,減少原因是:一是我委堅持厲行節約的原則;二是20179月貴州省公務接待全面禁酒。具體情況如下:

1)因公出國(境)費支出0萬元。貴州省黔東南州發展和改革委員會全年使用一般公共預算財政撥款安排的出國(境)團組0個,累計0人次。開支內容包括::(具體開支內容)

2)公務用車購置及運行維護費20.11萬元,其中,公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費20.11萬元。主要用于:主要用于機關及下屬事業單位日常公務活動、開展價格執法、項目稽查、基層調研、赴幫扶村慰問開展幫扶工作等所發生的燃料、過橋過路費、車輛維修、保險、洗車等費2017年,單位開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

3)公務接待費13.95萬元。具體是(具體開支內容)

國內公務接待支出13.95萬元,主要是:主要是接待國家、省到我州項目檢查和各縣到我聯系項目工作就餐費用貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年國內公務接待279批次,841人次。

(八)政府性基金預算收入支出決算情況說明

貴州省黔東南州發展和改革委員會2017年政府性基金預算財政撥款本年收入0萬元,本年支出8.5萬元。具體支出情況如下:

2120899其他國有土地使用權出讓收入安排的支出,財政撥款支出7.89萬元,主要是用于用于我州創建國家生態補償示范區項目前期工作。

2290400  其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出,財政撥款支出0.61萬元,主要是用于價格調節基金工作開展

(九)其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費支出情況。

2017年貴州省黔東南州發展和改革委員會機關運行經費支出252.28萬元,2016年增加69.5萬元,增長38.02%,變動的主要原因是項目資金和其他資金減少,基本上都是用公用經費列支

2、政府采購支出情況。

2017年我單位政府采購支出總額2.81萬元,其中:政府采購貨物支出2.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

3、國有資產占用情況。

截至20171231日,我單位共有車輛5輛,其中,一般公務用車5輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛(其他用車主要用途是:車輛實際用途);單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

4、預算績效管理工作開展情況

1)項目績效評價工作開展情況,包括項目績效目標、支出績效評價等情況。

2)績效評價工作取得的成效

四、名詞解釋

()財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

(四)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(五)附屬單位繳款:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(九)結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

(十五)“三公”經費:納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十六)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十七)XX(類)XX(款)XX(項):指……。

(十八)XX(類)XX(款)XX(項):指……

……(需填報單位使用的所有項級科目,例如:

一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項):反映XX單位行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

文化體育與傳媒支出(類)其他文化體育與傳媒(款)其他文化體育與傳媒(項):指其他文化體育與傳媒方面的支出,如用于改制文化單位文化產業發展的支出等。

  住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》和其他相關規定,由單位及其在職職工以職工工資為繳存基數,分別按照一定比例繳存的長期住房儲金。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、規范后發放的工作性津貼和生活性補貼等;事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、特殊崗位津貼等。單位和職工住房公積金繳存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

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  [州發改委2018年州級部門預算和“三公”經費信息公開附表  179K]
       
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